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MES FACTURES

Les onglets

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  • RECUES : Onglet de gestion des documents dématérialisés en réceptions
  • EMIS : Onglet de gestion des documents dématérialisés en émissions
  • A TRAITER : Onglet de gestion des document dématérialisés en attente de traitement

Les factures émises
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Les icones de notifications

Télécharger le document en archive fiscale Facture notifiée (email lu)
Télécharger le document en écriture comptable Facture notifiée (email non lu)
Facture consultée par le client Facture payée (si le fournisseur a activé cette option)
Facture relancée par le système car le client n'est pas venu lors de la première notification Traçabilité de la transmission du document
Un document fiscale présente une anomalie    

Les actions sur une facture

Dès la récéption de la notification par le client final, il accède à la page concernant sa facture et une liste d'actions possibles apparait

  • Saisir le bon à payer
  • Passer la facture à un collégue
  • Déclarer un litige
  • Saisir un avis de paiemement
  • Annoter la facture
  • Consulter la tracabilité
  • Planifié une notification de rappel

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Saisir le bon à payer

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Passer à un collègue

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Déclarer un litige

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Avis de paiement

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Annoter une facture

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Consulter la tracabilité de la facture

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Se planifier un rappel

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Les notifications conernant ces status sont pour le moment non personnalisables.

Les factures reçues

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Les factures à traiter

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Factures à traiter:

  • Factures en doublon
  • Récepteur non connu
  • ...
  • ...

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Peut on supprimer une facture émise ?

Non.

Comme une facture papier, il est recommandé en cas d'erreur de générer soit un avoir soit une facture rectificative.

Donc vous ne pouvez ni supprimer, ni modifier les pièces comptables déposées sur la plateforme QWEEBYNet.

Toutefois il est possible de renvoyer une nouvelle version de la facture via le logiciel d'envoi, disposant donc du même numéro de la pièce comptable, cependant elle vous génèrera une notification de doublon de la pièce comptable ou anomalie.

Vous aurez donc le choix entre supprimer la pièce comptable ou confirmer son envoi au destinataire. Dans ce dernier cas un message "Annule et remplace" lui sera transmis.

Les 2 versions sont conservées, pour vous faciliter votre suivi nous vous invitons à faire une demande de suppression de la pièce caduque via le support.

Procédure pour supprimer une facture en doublon sur la plateforme:

Quel choix pour mon entreprise émettrice?

  • Retransmettre à mon client
  • Supprimer le double

Quelle procédure ?

  • Accèdez à l'espace facture dans l'onglet "A TRAITER"
  • Sélectionnez les factures en doublon que vous souhaitez supprimer
  • Cliquez sur la poubelle pour les supprimer
  • Confirmez la suppression

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Dans le cas d'une retransmission au récepteur de ma facture:

 

  • Le client recoit une nouvelle notification
  • Seul le dernier envoi reste sur la plateforme
  • Il n'y a pas d'historisation de la premiere transmission dans le suivi de la facture
  • Dans le cas d'une transmission EDI le message est purement renvoyé sur le serveur récepteur

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